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办公室固定资产管理制度
篇一:固定资产哪个部门管理
办公室固定资产管理制度
为了加强办公室固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。
一、固定资产的管理部门
根据内部控制制度，办公室由IT部；由人事行政部门对对计算机设备，办公家具及运输工具进行管理
1、 设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。
2、 对固定资产进行统一分类编号
3、 对固定资产的使用落实到使用人
二、固定资产核算部门
1、 财务部为公司固定资产的核算部门
2、 财务部设置固定资产总帐及明细分类帐
3、 财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理
4、 财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。
三、固定资产的购置
1、 各部门需购置固定资产，需填写“固定资产购置申请单”（格式后附1），由部门经理、财务部及总经理批准
2、 经批准后，由采购部门安排专人负责采购，在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、按照采购流程购置
3、 固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，对固定资产进行编号，并进行登记填写固定资产卡，更新台
帐，落实使用责任。并签字验收单一份交财务部进行相应的帐务处理。
四、固定资产的转移
1、 固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，固定资产管理部门更新台账，管理部门更新固定资产卡片
2、 固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。
3、 注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。
五、固定资产的出售
管理部门，填写“闲置固定资产明细表”，管理部门拟定处理意见后，按以下步骤执行：
1、 固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产出售申请表”
2、 列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理、财务部和总经理审批。
3、 固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并对固定资产卡片登记出售日期，
台帐做固定资产减少。
4、 财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的帐务处理。
六、固定资产报废
1、 当固定资产严重损坏，没有维修价值时，固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”交报财务
总监和总经理审批。
2、 经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面
通知财务部。
3、 财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。
七、固定资产编号
1、编号原则：按大类、所在部门的成本中心号、顺序号、取得年月编制。
如：财务部2006年7月购置一台计算机，则编号为
JINTAK 04 7536 007 200607
资产大类 成本中心 顺序号 购置年月
八、固定资产的清查
公司建立固定资产清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部门和财务部共同执行。固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”（格式后附7），详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因和责任，报部门经理、财务
部和总经理批准后，财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。
固定资产管理制度、职责、流程
篇二:固定资产哪个部门管理
浦东新区万祥社区卫生服务中心固定资产管理制度
一、总 则
固定资产是国有资产的重要组成部分,是保证医院建设和发展的必要物质条件。根据国有资产管理办法规定、上海市综合医院评审管理标准及结合我院实际，推动我院资产的合理配置和节约有效使用，实现资产的保值增值，防止国有资产流失，特制定本制度。
1、固定资产管理的主要内容：
固定资产范围、分类和计价的确定；固定资产增加、使用、维护和处置的日常管理；固定资产清查盘点；固定资产账务管理等。
2、固定资产管理的主要任务：
完善固定资产管理体制；建立健全各项固定资产管理规章制度；明晰产权关系；合理配置固定资产；保证固定资产安全、完整、完好，防止国有资产流失。
二、固定资产概念及分类
（一）固定资产的概念：
固定资产是指单位价值1000元及以上（其中：专业设备单位价值1500元及以上），使用年限在一年以上（不含一年），并在使用过程基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到上述规定标准，但耐用时间在一年以上（不含一年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。
（二）固定资产的分类：
根据医院固定资产的所属关系，结合经济作用和使用情况，把固定资产分为五大类：
1、房屋及建筑物：是指产权属于医院的一切房屋、建筑物以及与房屋不可分割的各种附属设施。如门诊用房、病房、检验用房、行政后勤用房、变电室、职工宿舍、食堂等。
2、专业设备：是指医院根据业务工作的实际需要购置的专用设备价值在1500元以上各种具有专门性能和专门用途的设备，如CT、直线加速器、动态心电图、X光机、B超、MRI、高级实验分析仪等各种医疗器械。
3、一般设备：是指医院用于业务工作的通用性设备，如家具、交通工具、复印机、计算机、打印机、电子信息设备等。
4、图书：是指医院贮藏的统一管理使用的各种专业用书。如图书馆、阅览室的图书等。
5、其它固定资产：是指以上各类未包含的固定资产。
三、固定资产的管理体制
万祥社区卫生服务中心对固定资产实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。
（一）固定资产管理由分管院长统一领导，并由固定资产管理小组协调管理。
主要职责是负责制定医院固定资产管理的各项规章制度，对固定资产从形成至报废的全过程进行综合性管理和监督。
（二）按照资产性质、经济用途分，固定资产实行按职能部门分类归口管理。
1、房屋建筑物、车辆、机电设备、锅炉、水暖、电器、家具等
各种附属设施，归总务科管理。
2、医疗设备、医疗电子仪器等医疗器械，及有关医疗、教学、科研等专用设备，归设备科管理。
3、计算机、打印机等电子信息设备，归信息科管理。
4、图书归图书馆管理。
（三）固定资产管理实行分级负责管理体制。
1、固定资产管理小组为医院固定资产管理的一级管理机构。
2、归口资产管理部门为医院固定资产管理的二级管理机构。
3、各医疗、行政使用部门为医院固定资产管理的三级管理机构。
（四）固定资产管理实行责任到人管理。
即对各类固定资产的使用、保管落实到人，各级责任人分别负有各自的管理权限，对所管理的固定资产承担全部责任。
各级责任人都应在固定资产管理一级管理机构登记备案，按规定职责权限和管理范围参与医院固定资产的管理工作。
四、固定资产申请使用管理制度
1、由固定资产使用部门提出使用申请，填写“物资使用申请单”。
2、归口固定资产管理部门将使用申请单与预算进行比较核对，同时通知物资管理员根据请购单查验库存是否有匹配资产，出具审核意见。
3、可内部调拨的固定资产，由物资保管员开具“领用单”， 并由帐目管理员登记完固定资产台账后，使用部门方可领用。
4、外部购置的固定资产，由采购部门按规定的采购流程办理采购。
五、固定资产采购管理制度
1、凡科室所需一般、专用等设备均由采购部门统一购置，各科不得自行购置。
2、采购部门应按物资采购流程进行采购。
3、固定资产采购必须通过招、询、比、议价确定供货商。
4、对重大固定资产采购必须进行可行性论证。
5、属政府采购的，必须按照政府采购规定办理；属计划采购的，必须按照年度采购计划办理。
6、无申请、计划和未经审批的设备，一律不予购置。
六、固定资产验收入库管理制度
1、固定资产购进后，需经采购部门、管理部门、使用部门三方同时验收。
2、验收合格后，由物资保管员开具“固定资产入库单”。如不合格，应由采购部门负责调换、退货，或者重新采购。
3、同时固定资产管理员必须根据购货发票、入库单，登录固定资产管理系统填写固定资产电子卡片、明细账，并由系统生成固定资产编号。
4、固定资产管理员需及时填写固定资产标签，将标签粘贴于相应固定资产实物上后，使用部门方可领用。
5、财务科需根据固定资产采购合同（若有）、入库单、购货发票登记入账。
七、固定资产使用管理制度
1、固定资产的使用管理应纳入科室工作的重要范畴，固定资产
在使用时贯彻“谁使用、谁保管”的原则，使用部门对固定资产赋有保管权和使用权。
2、各部门负责人为所在部门的固定资产管理第一责任人，负责本部门的固定资产申购、领用、使用、报修等管理工作。
3、各部门配备兼职固定资产管理员，负责科室固定资产的日常使用管理工作。若在日常使用管理工作中发现使用率不高、损毁、丢失固定资产，可向固定资产归口管理部门提出固定资产处置申请，管理部门在鉴定后应及时作出退库、内部调拨、报废、处罚（责任追究）等处理意见。
4、各部门按固定资产管理部门要求登记科室台账。台账上应详细注明固定资产的名称、编号、投入使用时间、原始价值等，并定期对台账与实物的相符性进行复核。
5、固定资产原则上不得随意调拨。任何部门或个人未经归口管理部门许可不得私自将固定资产拆装、转移、外借或转让给其他科室。确需外借、转让的，应由转出部门向固定资产归口管理部门提出申请，经审批同意开具“调拨单”后方可转移、转让其固定资产。
6、各固定资产使用部门应落实安全防护措施，做好防火、防盗、防暴、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。定期对固定资产进行检查、一般养护，确保固定资产的完好和使用安全。
7、由于管理不善或违反规定造成资产损失，当事人或科室必须立即写出书面报告，述明原因，根据情节按有关规定加以处理或追究责任。
八、固定资产报废管理制度
1、根据固定资产使用部门提出的固定资产处置申请，对于需要
固定资产管理
篇三:固定资产哪个部门管理
公司固定资产管理制度
为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。
一、固定资产的标准 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。
二、固定资产的分类
固定资产类别折旧计提年限净残值率
1、房屋及建筑物 20 10%
2、机器设备 10 10%
3、运输工具4 10%
4、计算机设备3 10%
5、办公家具及设备5 10%
三、固定资产的管理部门
根据内部控制制度，固定资产由设备部对生产设备及相关设备进行管理；由IT部对计算机设备进行管理；由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。 各具体管理部门应：
1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。
2、对固定资产进行统一分类编号
3、对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到组）
四、固定资产核算部门
1、财务部为公司固定资产的核算部门
2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐
3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理
4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。
五、固定资产的购置
1、各部门需购置固定资产，需填写“资本性支出申请单”（格式后附1），由部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。
2、经批准后，由采购部门安排专人负责采购，填写“固定资产采购申请表”（格式后附2），报经部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、3家供货厂商报价以备合理采购。
3、固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，并填写“固定资产验收清单”（格式后附3）一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。
六、固定资产的转移
1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写“固定资产转移申请单”一式四联（格式后附4），送移入部门签字，确认后交固定资产管理部门，第一联由管理部门留存，更新固定资产卡片，第二联送交会计部门，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。
2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。
3、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。
七、固定资产的出售
固定资产使用部门应将闲置的固定资产书面告知管理部门，填写“闲置固定资产明细表”（格式后附5），管理部门拟定处理意见后，按以下步骤执行：固定资产哪个部门管理。
1、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产出售申请表”（格式后附6）
2、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理、生产部门经理、财务部和总经理审批。
3、固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并对固定资产卡片登记出售日期，台帐做固定资产减少。
4、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的帐务处理。
八、固定资产报废
1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，
填写“固定资产报废申请表”（格式后附6），交固定资产管理部门报财务总监和总经理审批。
2、经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。
3、财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。
九、固定资产编号
1、编号原则：按大类、所在部门的成本中心号、顺序号、取得年月编制。
1、房屋及建筑物代码为01
2、机器设备代码为02
3、运输工具代码为03
4、计算机设备代码为04
5、办公家具代码为05
如：财务部2006年7月购置一台计算机，则编号为
JINTAK 04 7536 007 200607
资产大类成本中心顺序号购置年月
十、固定资产的清查
公司建立固定资产清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部门和财务部共同执行。固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”（格式后附7），详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因和责任，报部门经理、生产部门经理、财务部和总经理批准后，财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。 固定资产管理规定
第一章总则
第一条目的
为了加强对固定资产的管理，保证其合理使用，保护其完整，发挥固定资产的最大效能, 降低经营管理费用，盘活闲置的固定资产，特制定本规定。
第二条定义
本规定所称固定资产是指单位价值超过1000元、使用期限超过1年且保持实物原状的经营用有形资产，或者单位价值超过2000元、使用期限超过2年且保持
实物原状的管理用有形资产，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备五大类。
第三条审批权限
所有固定资产的调拨、改良、投保、处置、租赁、抵押、盘点报告必须由总部公司领导统一审批。
第四条计价方法
固定资产按实际成本计价（包括买价、运输费、包装费、安装费、税金、保险费等）。
第五条折旧管理
1、折旧方法：
固定资产折旧方法采用年限平均法。
2、在中国大陆注册的公司固定资产的分类、使用年限、折旧率及预计净残值率： 资产类别使用年限年折旧率月折旧率预计净残值率
房屋及建筑物 25 3.84% 0.32% 4% 机器设备 10 9.6% 0.8% 4%固定资产哪个部门管理。
运输设备 5 19.2% 1.6% 4% 电子设备 5 19.2% 1.6% 4% 其他设备 5 19.2% 1.6% 4%
3、在中国香港注册的公司固定资产的分类、使用年限和折旧率参照华润集团财务会计制度执行。
第二章日常管理
第六条管理形式
固定资产实行电脑账簿（账）、电脑卡片（卡）、实物（实）分管原则；财务部管理固定资产明细分类帐，行政部管理固定资产电脑卡片，并共享固定资产管理系统资料库；使用部门管理实物。
第七条各部管理职责
1、财务部职责：
负责对固定资产价值的确认、核算、付款的审核及对实物日常管理的监督和固定资产盘点的组织工作。
2、行政部职责：
负责固定资产的申购（不包括电子设备和店铺开业前的固定资产），对固定资产
实物管理的监督，包括固定资产卡片的建立、明确实物保管人和管理责任人的责任、跟踪固定资产的使用状况、固定资产报废的确认及固定资产盘点工作，并不定期对固定资产进行抽查，确保实物的安全及正常使用。
3、信息部职责：
负责电子设备的购买、维修、调配、报损和日常管理。
4、企业发展部职责：
负责各店铺开业前固定资产的申购，并在开业后将实物转交给行政部管理。
5、使用部门职责：
负责对其使用固定资产的实物保管及日常维护与保养。
第八条闲置资产管理
建立起公司内部闲置资产信息网，行政部将闲置的固定资产的信息挂在网上，总部行政部参考网上信息来确定固定资产的购置方式，以便公司的闲置资产得到有效的利用。
第九条增减报告
财务部应于次月15日前编制“固定资产增减表”（见附表1，一式两联，一联财务，一联行政），送行政部核对，行政部每月20日前核对完毕，对出现的差异及时查明原因。
第十条盘点
为确保公司资产的完整性，公司每年至少组织一次固定资产的全面盘点。由财务部牵头，行政部和财务部成立盘点小组，组织盘点准备工作。盘点出现盈亏时，行政部应及时查明原因，在盘点后三天内将盈亏原因报告交财务部；财务部根据盘点表及盈亏说明，在盘点后半月内出具固定资产年度盘点报告，并报总部公司领导审批。
第三章固定资产购置
第十一条预算控制
公司各部门每年末根据公司发展规划和部门工作需要，采用科学的方法对本部门下年度各类固定资产需用量分季度进行预测（不包括下年度新开门店购置的固定资产），填制下年度“固定资产年度需求预算表”（见附表2，一式一联），于9月30日前报当地公司行政部。行政部将各部门需求汇总审核后交财务部、总经理分别审核，于10月10日前以电子文档形式报总部行政部。总部行政部汇总，经财务管理本部审核后报总部公司领导审批。公司领导审批后，总部行政部、财
固定资产管理
篇四:固定资产哪个部门管理
固定资产管理
为了加强公司固定资产管理，规范固定资产管理流程,建立岗位责任制和操作规范。明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况，特制定本制度。
一、管理制度
1.1固定资产集中领导、统一管理原则，固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等，都由行政部统一管理。分发到个单位使用的固定资产，由个单位管理和保管落实到个人。 1.2生产部门作为当地各仓负责人应肩负固定资产的主要管理，建立健全固定资产的明细帐卡，单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经区域负责人批准后，由当地行政人事对接相关部门负责购置。固定资产哪个部门管理。
1.3购置设备进厂后，由相关单位开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备使用单”报人事行政备案。主管部门根据“设备使用单”建立固定资产卡片，对固定资产编号、登记、定期、定时盘点固定资产，做到账物相符。编号方式参照第七条。 1.4人事行政负责办公室电脑桌椅相关设备的维护和使用管理。
二、主管部门的职责
2.1各仓随时掌握固定资产的使用状况。
2.2各仓防损负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证账、卡、物三相符。
2.3各部门必须做好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，主管部门负责审批并协助人事行政办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。
2.4根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中小维修计划，按期编报设备更新计划。 2.5各固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作，各生产班组应设置专职或兼职的设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。
2.5严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。划分设备与物资的存储位置，固定资产大型设备每个月至少清查一次，产线设备、物资必须做到每日一查、三日一检、一周一护等工作。
2.6建立固定资产明细账，定期根据主管部门的要求定期组织设备保养、维护、固定资产的盘点，等，做到账、卡、物三相符。 三、固资盘点、清查
3.1 为了保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、 毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。
3.2固定资产大型设备每个月至少清查一次，产线设备、物资必须做到每日一查、三日一检、一周一护工作。遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查： 3.2.1直接经管固定资产的人员调动工作； 3.2.2因机构、业务变动，办理财产交接； 3.2.3固定资产发生非常损失事故；
3.2.4各单位负责人根据工作需要决定进行的临时抽查。
3.3根据固定资产清查的范围和任务，成立由资产管理部门、财务部门、使用部门、技术人员和实物保管人员参加的清查小组。组长由主管固定资产的公司领导担任。
3.4经管固定资产的人员，在清查以前，应当将所经管的固定资产进行整理，对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，尽可能做好入库和出库手续，避免发生重点、漏点等差错。 3.5固定资产清查应当逐一点清实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现毁损情况，应当查明毁损的程度、原因和责任以后，在清查表内加以注明，并提出处理意见。对租赁、代管的固定资产，都应当进行清查，并分别填制清查表。
3.6对固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章。清查表单应当由资产管理部门留存一份，送交财务部门一份。
3.7财务部门根据清查表格与固定资产账簿记录进行核对。如发现盘存数与账存数不一致的时候，应该及时查明原因，必要时进行复查或由经管财产的人员做出书面报告。
3 .8对清查出的固定资产短缺和溢余，经查明核实以后，经资产清查小组审核，报公司领导集体审批。财务部门根据审查核实后的清查表和审批意见，按照会计制度的规定，做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致。 四、调拨转移
4.1 凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和区域负责人批准，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。
4.2公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由设备部门办理转帐手续财务监督， 并通知相关的会计进行账、卡交接。
4.3 公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式， 设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值， 对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报总部领导人签字方可处理，办理有关财务手续。 4.4 未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。
五、报废封存
5.1 公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份由财务部门将其净损失上报总部领导人批复后，办理报废相关手续。
5.2 超过使用年限、耗能高，经设备部、生产部门、行政人事三方部门确认的可申请报废处理。
5.3凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。
5.3闲置设备和封存设备启封后，由使用部门填写启封单，设备部门同意后，方可使用。 六、奖惩：防损、人事、设备部门 三方定则
6.1在固定资产管理工作中成绩突出者，可给予一定的物质奖励。
6.2固定资产保管人、使用人玩忽职守，违反有关固定资产管理规定及操作规程，造成固定资产损失者，应予赔偿。赔偿数额依据损失大小和责任大小确定，同时追究其相关领导的责任。
6.3造成重大固定资产安全事故，依据国家安全法规和局队有关安全管理规定，对相关责任人进行纪律处分和经济处罚，并追究相应的法律责任。 七、物流固资、表单