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采购工作流程与管理制度
篇一:采购业务管理制度
采购管理制度
第一章 总则
为加强公司采购工作的管理，提高采购工作的效率，特制定本制度，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作，公司依据本制度对采购人员进行考核、管理和监督。
第二章 各部门岗位职责
公司采购工作由财务部、采购部或产品需求部门、综合管理部共同协作管理并落实，保证采购工
作的合理性、合法性、节约性，最大限度控制采购成本，并保证采购物品的质量，为各项业务的开展提供优质采购渠道及产品。
财务部职责：财务部负责采购工作全程监督与把控，参与供应商价格谈判、合同签署、市场价格调查、采购价格审查等工作，对各项采购工作严格把控，并做好采购付款的各项工作。
采购部门职责：采购部门或人员负责采购工作的落实与执行，建立供应商资源数据库，把控采购物品质量和价格，保障各项业务的顺利开展。
综合管理部职责：综合管理部负责采购工作的协助，供应商招投标工作的组织与安排、资格审查、合同出具与审核等事务性工作。
第三章 采购原则、采购类别、采购方式
（一）采购原则
1、采购唯一性原则：按业务版块划分，必须严格由相关采购部门安排采购事宜，其他部门或个人均不得擅自采购。
2、最低价采购原则：采购人员充分了解市场最新价格动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
3、评分审批签订合同原则：合作供应商必须采用资格审查、服务评分、签署合同的方式入围。
4、采购议价原则：所有采购产品必须采用议价形式，选择质优价廉的产品和服务。
5、职责分离原则：原则上采购人员不得参与物料与服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，采购人员配合需求部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
6、一致性原则：采购人员所采购的货物必须与采购单所列要求规格、型号、数量等相一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供需求部门更改采购单作参考解决。
7、廉洁原则：严格按采购制度和程序工作，自觉接受监督，廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃
请，更不能向供应商伸手索要钱物。
（二）采购类别划分
1、客服服务部采购人员：负责综合业务物料及产品的采购及制作工作。
2、策划部采购人员：负责活动等演艺资源的采购及安排工作。
3、媒介运营部媒介人员：负责媒体资源的采购及安排工作。
4、综合办公室行政人员：负责公司办公用品的相关采购工作。
（二）采购方式
1、招投标形式：
第一类：入围合作供应商
综合管理部每年4月份组织下一年度合作供应商的招投标工作，由各业务采购部门、综管部、财务部对供应商进行资格审查及评分，筛选符合公司要求的供应商作为下一年度合作供应商，签订供应合同，并对新入选的供应商备案。供应合同会签必须经过各业务采购部门、财务部、综合管理部等各方意见，提交新供应商审批单，经总经理批准后入围。财务部备案合作供应商目录以及中标价格，严格按照中标价格审查后期采购产品，并按照中标价格付款。
第二类：采购总量10万元以上的产品或服务
2、非招投标形式：
第一类：常规产品采购
对常规产品的采购必须从年度合作供应商中选择，单笔金额小于1万元的采购项目直接按供应商年 度报价执行，单笔金额大于1万元的采购，须在年度合作供应商中进行单项目议价，选取质优价廉 的供应商进行采购。
第二类：非常规产品采购
凡未通过合作供应商采购的产品，严格执行采购议价程序，必须有三家以上供应商提供报价，采购 金额在2000元以上，必须提交《产品询价单》，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信 客户等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格（临时性应急购买的物品除外）。 备注：采购人员在执行议价程序时，必须将所选择的供应商的名称、所议价格记录备案，并建立非常规产品储备库，方便后期采购查阅，并提交财务部作为审核依据。
第四章 各业务部门采购人员工作内容及流程
（一） 采购人员工作内容
1、 负责公司各项业务的采购、安装、配送及相关工作，以及全部制作样稿的审稿。
2、 对采购产品有全面、系统的了解与掌握，有效安排工作并保质保量按时完成。
3、 对供应商情况有比较深入的了解与把握，能够进行有效的沟通与谈判，合理解决突发事件，
对供应商管理规范到位，主动开发新供应商；
4、 建立供应商资源库，定期对资源库信息进行更新、完善；严格按要求每月定期与供应商、财
务部核对上月帐目，核对数据准确无误，并与供应商沟通谈判押款事宜及合理把控结算帐期；
5、 必须给产品需求人员提供三家以上物品询价情况，要求采购产品为市场最低价，如有特殊原
因需报主管副总批准后方可采购。
6、 每季度对市场进行走访，对各类产品价格把控及时准确，了解市场价格的动态行情，随时反
馈有价值的产品信息和供应商情况，做出市场调研报告；
7、 及时针对每次招标、竞标的信息对询价采购库进行更新；
8、 对物流资源信息、价格有比较全面的了解，合理使用各类物流资源；
9、对采购工作负全责，造成损失的按事故责任赔偿制度执行，承担相应赔偿。
（二）采购人员工作流程
1、业务人员接到询价任务，需要提供采购项目、区域、材质、数量、规格尺寸，特殊工艺，提交报价时间等明细。如果报价较多需要附带表格，采购人员根据业务人员提供的询价申请提供准确报价。
2、业务人员接到采购任务，填写《采购工作单》，注明业务单号、客户名称、采购物品、报价及要求，必要时附明细表，经主管副总签字确认后，提交采购人员。（一式三联，业务人员一联、采购人员一联、财务人员一联）
3、采购人员接到采购单后，按公司采购原则进行采购，根据采购类别的不同，如需提供三家以上的询价情况，采购人员需附《产品询价单》，同《采购工作单》，一起提交主管副总，经主管副总签字确认后，方可采购。
4、采购人员及时将采购情况与业务人员反馈，业务人员根据项目采购实施情况给客户反馈信息。
6、采购人员按采购单明细记录台账，方便与各供应商及财务对账使用。
7、采购人员跟踪产品采购、安装、运输及签收等后续服务，直到采购任务完成。
8、采购人员每月需根据台账记录与供应商及公司财务核对采购账目，核对无误后，要求供应商提供签收单据及发票后方可进入付款流程。
9、采购人员根据供应商的服务情况填写《供应商表现考核表》，记录每次供应商服务情况，根据每次服务情况，总结分析供应商强弱项及填写《供应商年度综合评估表》，作为下年度供应商入围参考依据。
第四章 财务审核及付款流程
1、采购人员应按规定时间提交给采购工作单，且工作单上所填写的物品名称、规格、数量和成本金额必须明细化，不能省略，以方便财务审核价格和录入工作单。
2、财务人员根据《采购产品价格标准备案表》严格审查各项采购价格，如采购价格与价格标准不符，不予支付款项。
3、根据采购类别的不同，要有三家以上询价，考虑因素有:价格是否最低、质量是否最优、完成时间是否最快，能否开具增值税专用发票，税点17%、6%、3%还是增值税普通发票等，确定最优良合作方，并提交《产品询价单》，财务人员必须审查《产品询价单》的完整性，是否真实比价、主管领导签字确认等信息，如无《产品询价单》，财务人员不予支付款项。
4、采购人员应确保采购台账与供应商、公司财务账单准确无误，并且供应商无重大质量事故，才予以进入结款流程。
5、供应商如需结款，必须提供与账单相符的发票，发票名称、内容、税率等，若是公司长期供应商，在一个供应期内不允许随意变动各类发票内容，如因业务原因需更换发票项目，必须提前2个月与财务人员沟通，通知财务部调整，否则不予结款。
6、采购人员审核发票无误后填写报销单，经主管副总、财务、总经理审核无误后付款，均以转账支票或电汇结算，不允许以现金支付，财务应付账款名称、收款方名称和发票开具单位必须一致，否则不予结款。
7、采购人员需与业务人员沟通客户开具发票项目与合作方开发发票项目一致，并要求合作供应商需提供税点最低的多开发票额度。
8、采购人员需每月30日前撤销上月个人借款，不允许出现长期压款情况。采购付款金额在5000元以上的采购必须以电汇或转账支票形式支付。
外协采购业务管理规定
篇二:采购业务管理制度
订单外协采购业务管理规定
1. 目的
明确公司外协产品控制流程，对外协产品进行系统完善的管理。
2. 适用范围
适用于所有外协产品，包括外购成品、半成品及外加工成品的控制。
3. 术语和分类
3.1 外购成品：指的是外协供应商所供产品为直接出给客户的产品，不需要再经过内部加工和流通，
为客户要求的最终产品。例如：纸箱、纸板、蜂窝面板、纸护角等。
3.2 外购半成品：指的是外协供应商所供产品需要经过生产再加工的产品。例如：蜂窝板、脚柱、纸
板、彩面等。
3.3 外加工成品：指的是由我们提供物料（纸板、蜂窝面板、脚柱等）给外协供应商，供应商完成所
有后道加工工序后可由仓库直接出货给客户的产品，为客户要求的最终产品。 例如：纸箱、纸卡板等。
4. 外协产品的申请和确定
业务部根据实际情况确定某些产品为内部产能无法满足或外协成本更低时，向总经理室提出外协申请，格式见附件一《外协申请表》，需要外协的产品清单以申请表的附件形式存在。《外协申请表》经总经理室批准后由采购部开始进行招标统筹工作。
5. 外协供应商的选取、资格审核及确定
5.1 外协供应商的选取
由采购部提出供选的外协供应商名单，拟选择的外协供应商须具备正规的经营执照、基本的生产
设备、检测设备及良好的社会信誉，且能提供一定的技术支持和良好的售后服务。名单由采购部上报总经理室进行审定，格式见附件二《外协供应商参选名单申请表》，外协供应商的相关资质证明以申请表的附件形式存在。
5.2 外协供应商的资格审核
采购部负责组织品质研发部、生产部、业务部等相关部门人员，对参与评定的外协供应商的生产
能力、工艺过程控制能力、产品质量保证能力、产品检测能力、运输能力、产品交付能力、服务、环境因素影响和安全等方面进行综合性评审，相关能力由相关部门分别评审并记录，格式见附件三《外协供应商资格审核表》。
5.3 外协供应商的确定
品管部对《外协供应商资格审核表》汇总评审结果，结果报批总经理室。如评审结论符合要求（≥60分），经总经理室批准后将其列入合格的外协供应商名单，合格的外协供应商可参与外协产品的竞标与报价。
6. 外协产品的招标
6.1 外协产品的招标要求
根据《xxxxxxxx控股有限公司招投标管理办法》相关规定，对符合招标条件的外协产品均需要进行统一招标，招标工作由公司的外协招标小组负责。外协招标小组包括总经理室各成员，生产部、品质研发部、业务部、采购部的相关负责人。参与竞标的外协供应商需满足三家或三家以上，招标频率为一年一次，如有新增加的外协产品须另行招标。招标文件见附件四《外协产品采购项目招标文件》。
6.2 外协产品的招标程序
需要外协的产品款数众多，规格、材质均有差异，所以招标方式采用产品单价的竞价方式。
6.2.1 邀请竞标
由外协招标小组发出《外协产品采购项目招标文件》，需要外协的产品清单以附件形式存在。参 与竞标的外协供应商将标书和报价清单以密封方式快递或直接递交财务部，报价清单见格式附件五《XXXX公司报价清单》。
6.2.2 竞标价格分析审核
采购部将各家外协供应商竞标的产品价格进行对比统计分析，格式见附件六《外协产品价格分析
审核表》。针对外购成品，须结合系统报价和对外报价，主要以对外报价为参考，以外协供应商的竞价不得超过对外报价的95%为基本原则，符合要求的竞价均为可接受的单价，同时有几家外协供应商竞价均符合价格要求时，需结合所有产品的整体价格高低与相关配套进行综合评定；针对外购半成品，须结合产品原料成本和加工成品，价低者中标；针对外加工成品，须结合系统报价和对外报价，主要以对外报价为参考，以外协供应商的竞价不得超过对外报价的15%为基本原则，符合要求的竞价均为可接受的单价，同时有几家外协供应商竞价均符合价格要求时，需结合所有产品的整体价格高低与相关配套进行综合评定。
6.2.3 竞标结果
采购部将《外协产品价格分析审核表》的分析情况作出结论后由财务审核，再将审核结果向
外协招标小组汇报，由小组最终商议中标供应商。采购部将商议的竞标结论记录在案，其它外协招标小组成品签字确认，竞标结论见附件七《外协产品招标评议结果》。另采购部负责人、财务部负责人分别签字确认《XXXX公司报价清单》。最终由总经理签字批准《外协产品招标评议结果》和《XXXX公司报价清单》。中标结果由采购部发正式通知给各投标的外协供应商，格式见附件八《中标通知书》。
7. 未达到招标要求的产品的外协供应商确定
7.1 外协供应商的确定方式
对于未达到《xxxxxxxx控股有限公司招投标管理办法》规定的招标金额的外协产品，可不
予进行招标工作，此情况需要收集三家或三家以上的合格外协供应商报价进行比价议价，以确认 报价的方式选择合适的外协供应商。各家供应商均以统一格式《XXXX公司报价清单》进行报价。
7.2 外协产品的比价议价
采购部将各家外协供应商的报价按照《外协产品价格分析审核表》进行对比统计分析。针对外购成品，须结合系统报价和对外报价，主要以对外报价为参考，以外协供应商的报价不得超过对外报价的95%为基本原则，符合要求的报价均为可接受的单价，同时有几家外协供应商报价均符合
价格要求，需结合所有产品的整体价格高低与相关配套进行综合评定；针对外购半成品，须结合产品原料成本和加工成品，价低者得；针对外加工成品，须结合系统报价和对外报价，主要以对外报价为参考，以外协供应商的报价不得超过对外报价的15%为基本原则，符合要求的报价均为可接受的单价，同时有几家外协供应商报价均符合价格要求时，需结合所有产品的整体价格高低与相关配套进行综合评定。
7.3 外协产品的供应商确定
采购部将《外协产品价格分析审核表》的分析情况作出结论后报批财务部，由财务部负责人审核无误后，采购部负责人、财务部负责人分别签字确认《XXXX公司报价清单》，并最终由总经理签字批准。外协供应商的选定以签字的报价单为准。
8. 外协供应商的合同签订
根据《外协产品招标评议结果》或《XXXX公司报价清单》，确定合作供应商之后，双方签署合同。
由采购部拟定合同，格式见附件九《外协产品采购合同》，由品质部拟定相关的质量要求文件，见附件十《质量保证协议》，采购部报批，财务审核，总经理室审批。《外协产品价格分析审核表》、《外协产品招标评议结果》、《XXXX公司报价清单》、《质量保证协议》以合同的附件形式存在。
9. 外协供应商的管理
9.1 月度审核
由采购部、品质部评价外发供应商的合作服务表现，每月评分，结果记录在附件十一《供应商月度绩效考核表》。对于不合格项目通知外发供应商及时整改。
9.2 年度审核
由品管部组织每年对外发供应商实施一次综合审核，确保公司生产经营的稳定，结果记录在附件十二《外协供应商年度评估报告》。对于不能及时对应或不能满足要求的，经整改后仍无明显改善的，取消其对外协产品的竞标资格。
10. 外协流程
符合公司免检标准的产品均按《免检辅料作业指导书》执行。
10.1 外购成品流程
10.1.1 业务部内勤根据客户的订单生成外协采购订单给到采购部，详见附件十三《苏州xxxx包装有限
公司外协采购单》，包含订单号、产品型号、规格、数量、交期、包装要求、送货地点等。
10.1.2 采购部及时将订单发给外协供应商。供应商按质按量按交期将成品送至仓库。
10.1.3 品管部根据相关品质要求进行检验，判定合格由仓库办理ERP入库手续，判定不合格品作出退货
处理。客户处发生质量问题，采购部及时联络外协供应商协助处理，库存品需退货的由仓库须开具退货单（退货单必须包含产品订单号、产品规格、退货数量、退货日期、双方经手人签字）并在ERP系统作出退货处理。
10.2 外购半成品流程
10.2.1 业务部根据生产单需求填写附件十三《苏州xxxx包装有限公司外协采购单》交采购部，生产部
根据内部生产情况以及实际的使用需求向采购部提出纸板半成品采购申请，并填写附件十三《苏
州xxxx包装有限公司外协采购单》，订单包含生产单号、型号、规格、数量、交期、包装要求、送货地点等。
10.2.2 采购部及时将订单发给外协供应商。供应商按质按量按交期将半成品送至仓库。
10.2.3 品管部根据相关品质要求严格检验，如有品质不合格，需开具《不良品报告单》作出处理意见
并及时通知采购部。需要退货的产品仓库须开具退货单（退货单必须包含产品订单号、产品规格、退货数量、退货日期、双方经手人签字）并在ERP系统作出退货处理，同时及时通知采购部，采购部根据处理意见向内勤了解交期并要求供应商按交期交纳品质合格品；如有品质不合
格情况需要现场返工的，须作出及时的处理意见并要求外协供应商协助处理。
10.2.4 品质合格品由采购部、生产部、品管部同时确认签字后，纸板由生产部直接接收使用，其它半
成品生产部按生产计划登记领用，采购部与生产部需要做好相应的交接登记手续。
10.4 外加工成品流程
10.4.1 业务部内勤接收客户订单后下单至产部，并填写《苏州包装有限公司外协采购单》至采购仓储
部。
10.4.2 生产部根据生产工作单，保质保量完成纸板生产，将纸板数量如数登记在交接单后移交采购部，
并提供待送纸板的计划列表。
10.4.3 运输组将纸板送至外协供应商工厂，负责与供应商之间的纸板交接与签收工作，供应商自提纸
板时由仓储部开具送货单，同时开具出门证，供应商方可提货。
10.4.4 外协供应商将接收到的纸板加工成型后按质按量按交期送至仓库。
10.4.5 品管部根据相关品质要求严格检验，如有品质不合格情况，须及时开具《不良品报告单》作出
及时的处理意见并及时通知采购部。采购部根据处理意见向内勤了解交期并要求供应商按交期交纳品质合格品。
10.4.6 品质合格品由采购部收货并录入ERP系统，并按相应的出货计划进行出货安排。
10.4.7 对于超出品质研发部确认的合理损耗数量外的损耗，由外协供应商自行承担。
11. 职责部门及职责明细
11.1 总经理室:负责组织对外协供应商的选取与最终审批；负责监管外协产品的招标工作；负责外协
招标与外协产品价格的最终审批；负责外协产品采购合同的签署。
11.2 采购部：负责外协招标工作的标书收集；负责外协供应商的选取；负责组织外协产品的招标工
作、竞标价格审核、比价议价；负责将外协产品订单发给外协供应商；负责交货情况的追踪；
负责对生产部移交的纸板按要求进行及时的登记；负责外购成品、外购半成品及外加工成品的
签收；负责与生产部的外购半成品移交工作；负责收集所有来料送货单；负责就品质问题及时
与供应商、品管部、业务部沟通；负责收集各环节交接单据并根据单据数据将出入数进行一一
核对；负责月结对数。不良品要在核算周期内及时退回供应商。
11.3 业务部：负责制定外购订单；负责外加工产品所需纸板及时到位；负责收集纸板出库单的回签
单并转交采购部；负责与采购部积极沟通因品质不良导致的交期变化问题。
11.4 品质研发部：负责组织对外协供应商的资格审核；负责确认可以外发的产品样品；负责对外发
产品进行严格的检验；负责在出现来料品质异常时及工程内不良时及时通知采购部；负责将不
良外发产品的处理意见及时地传达至采购部；负责协助对外协供应商的资格审核；负责确认外加工成品合理的损耗率；
11.5 生产部：负责协助对外协供应商的资格审核；负责制定纸板外协采购单；负责将外加工成品所
用纸板及时移交采购部；并提供待送纸板的计划列表以及做好相应的记录；负责跟进外加工成品的生产进度；负责将领用的半成品做好相应的记录以便自查、及时退回来料不良品。
11.6 财务部：负责招标工作标书的收集及外协供应商报价审核。
12. 相关补充
因设备故障、自然灾害、停电等其它不可控因素导致的产品无法及时生产时，经向总经理室请
示并获准后可按比价议价的方式进行临时的外协安排。
13． 相关文件
合格供方评价控制程序 ZH-CX008采购业务管理制度。
不合格品控制程序ZH-CX018
附件一《外协申请表》
附件二《外协供应商参选名单申请表》
附件三《外协供应商资格审核表》
附件四《外协产品采购项目招标文件》
附件五《XXXX公司报价清单》
附件六《外协产品价格分析审核表》
附件七《外协产品招标评议结果》
附件八《中标通知书》
附件九《外协产品采购合同》
附件十《质量保证协议》
附件十一《供应商月度绩效考核》
附件十二《供应商年度评估报告》
附件十三《苏州xxxx包装有限公司外协采购单》
14. 以上外协采购业务管理规定自2016年5月1日起开始执行。最终解释权归采购部。
采购业务控制制度
篇三:采购业务管理制度
采购业务控制制度
第一条 为了加强公司采购业务的内部控制，规范采购业务行为，防范采购业务活动中的差错和舞弊，根据财政部《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制制度—采购与付款》等法律法规，结合本公司采购业务特点和管理需要，制定本制度。
1、本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、价格评审、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。
2、本制度适用于公司的总部及所属各子公司的采购业务管理与控制。
第二条 岗位分工与授权批准
1、公司建立采购业务岗位责任制，明确规定相关的部门和岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
2、公司物资采购业务严格规范和执行如下程序：
（1）计划与审批
（2）请购和审批
（3）询价和核价
（4）确定供应商
（5）订立合同
（6）采购与验收
（7）物资入库
（8）账簿登记与支付采购款
3、公司采购业务联系岗位的基本分工如下：
（1）采购部负责编制采购计划、填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务；
（2）财务部价格负责人员核定物资采购价格；
（3）财务部负责结算采购款项、登记存货及应付款项；
（4）生产部负责根据采购计划和物资请购单办理物资入库，安排登记保管账等；采购业务管理制度。
（5）质量部负责物资入库前的质量验收等；
（6）审计部负责定期审计检查采购业务的合规性、合理性和会计记录的正确性与及时性。
4、公司负责计划、核价、定购、招标、检验、收存、付款等采购业务的员工，必须参加人力资源部的岗位培训，并获得岗位合格证后方能独立上岗办理采购业务。
5、公司办理物资采购、核价与付款业务员工应当具备良好的业务素质和职业道德，办理采购、核价与付款业务的人员在同一个工作岗位连续工作时间不得超过三年。
6、物资的采购价格、付款政策要严格执行公司授权文件的规定，各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限。采购业务管理制度。
7、公司授权负责采购的部门、质量部、生产部、财务部分别办理物资订购、检验、收存和付款业务。其他任何部门均无权经办采购与付款业务。
8、公司对于重要的、技术性较强的采购业务，应当专家评审、集体决策制度。
9、公司对机器设备的采购，以及一次采购价值超过50万元的材料采购一律实行公开招标办法采购。
第三条 计划与审批控制
1、公司对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年12月份，公司总经理与采购部经理签订下年度的《采购目标责任书》，明确全年的采购目标、价格目标、费用指标及奖惩兑现政策。
2、采购部要将年度采购目标层层分解落实到各个采购科室和每个采购员，并将目标分解落实情况报公司备案。
3、物资采购计划的制订、审批程序和责任分工如下：
（1）生部每月根据《产品生产计划》编制《物资耗用计划》；
（2）库管部每月根据《物资耗用计划》和库存储备情况编制《物资补库计划》；
（3）采购部根据《物资补库计划》编制《物资采购计划》；
（4）预算管理办公室审核、平衡上述各项计划与公司的全面预算相吻合；
（5）公司总经理审查并批准《物资采购计划》；
4、实施物资采购的具体依据是“物资请购单”，“物资请购单”的填制、审批程序如下：
（1）采购部根据《物资采购计划》填制的“物资请购单”，“物资请购单”中必须列明如下事项：采购物资的依据；采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求；物资用途及最迟入库时间；供应厂家和询价结果；采购金额、付款方式与付款时间；采购员及采购部负责人签字。
（2）财务部价格部门对“物资请购单”中的价格进行核定。
（3）公司有关领导按以下审批权限在“物资请购单”审批：
采购总额在5000元以下的，由采购部部长审批；5000元-5万元的由分管采购的副总经理审批；5-50 万元的由总经理审批；50-100 万元的由总经理、财务总监共同审批；100万元以上的，由总经理办公会议集体研究审批。
第四条 经过公司有关领导审批的“物资请购单”，是采购物资及办理验收、入库及付款的依据。
第五条 采购价格控制
1、物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、比质比价、监督制约，杜绝采购过程中的不正当行为发生。