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zhongi_公司内部审批权限一览表 (1)
篇一:开发公司内部审批权限
XXX有限公司内部审批权限一览表
目的：本内部审批权限适用于XX、XX广告公司、XX科技及总公司各职能部门，目的在于提升总公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营
行为。
要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应当围绕着总公司财务部统一下达的费用管理办法严格执
行费用审批流程，健全公司的内控制度。开发公司内部审批权限。开发公司内部审批权限。
行政审批权限管理制度
篇二:开发公司内部审批权限
开发公司内部审批权限。
行政审批权限管理制度
一. 目的：为明确公司各部门岗位审批权限及管理流程，使公司管理清晰化，从
而提高工作效率，特制定本制度。
二. 适用范围：公司各部门所有行政事务审批事项。
三. 职责：本制度由行政人资部编制，总经理审批即执行，各部门配合执行。 四. 实施办法：
1． 公司文件审批权限：部门编制——部门经理审核——总经理批准 2． 部门文件审批权限：部门编制——部门经理审核——总经理批准 3． 各部门表格、单据、资料审批权限：部门人员或主管提出——部门经理
审批——行政人资部复核（一部分）——总经理批准（一部分） 4． 各部门在与其他部门有事物交接或申请时，必须以书面表单为准，口头
联络为辅，凡接受部门认为有必要进行书面联络时，对方如果不出具书面联络单据，接受部门可拒绝受理。
5． 所有部门在出具单据给其他部门时，必须有部门经理签名方为有效，否
则，接受部门有权拒绝；行政事务审批权限见附表一。 6． 部门间联络流程：
部门员工提出——部门主管/经理审核——行政人资部复核（一部分）——总经理批准（一部分）
五. 行政管理审批权限一览表（见附表一）。
六. 本制度所涉及的内容主要以公司内行政单据为主，如其他公司及部门单据以
对口管理的部门之规定为准，如报销单据等以财务部规定为准，销售订单等以营销中心规定为准，采购订单等以PMC部规定为准，工程图纸等以开发部规定为准，如此类推。
七. 本制度自发布之日起正式执行，解释权属行政人资部。
附表一：
备注：以上表格有涉及总经理批准一程序，如总经理不在公司，为不影响正常工作开展，可由行政经理致电其口头传达急事急办，再由财务致电总经理求证，后续补签名。
公司财务审批权限的规定
篇三:开发公司内部审批权限
公司财务审批权限的规定
第一章 总 则
第一条为促进总公司各项工作的顺利开展，明确职责权限，增强事业心和责任感，特制订本规定。
第二条本规定适用于总公司。
第二章 总公司费用开支
第三条总公司各部门在日常费用开支中，要本着少花钱、多办事的原则．尽量为总公司节约开支。
第四条总公司各部门的费用开支按预算定额办法执行，年初总预算由财务本部平衡后报总公司总经理办公会讨论，通过后由总经理签批。原则上半年做一次预算调整。
第五条各部门的日常费用开支中，属预算内的，由各部门正职签字，报财务本部审核并按下列权限签批：一次开支300元以下的，由财务本部会计处经理审批；一次开支300～50000元的，由会计处经理审核后报财务本部总经理签批；一次开支50000元以上的，由会计处经理审核，财务本部总经理复核后报总公司主管财务领导签批。属预算外的费用开支，必须提前报财务本部，财务本部审核后报总公司总经理签批。
第六条总公司各部门的费用开支在1000元以上的，必须用支票（预借差旅费按总公司（费用报销管理规定》执行）。在日常开支用款前，凭部门正职签字的“经费审批单”到财务本部按权限审批，报销时，对未超过批准范围和金额的开支，由财务本部会计处经理审批人帐，对超过批准范围和金额的开支由财务本部按权限重新审批或报批。
第三章 投资项目用款
第七条总公司及各所属企业公司的大型投资项目用款，必须按年、季、月上报用款计划，由总公司平衡后于年初下达资金计划，并在实际执行过程中根据实际情况进行适当调整。
第八条大型投资项目向总公司申请的计划内用款，一次用款100万元以内（不含）的，必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部共同审批：一次用款100～1000万元（不含）的，必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部审核，然后报总公司总经理签批；一次用款1000～5000万元（不含）的、必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部审核、然后报总公司主管领导和总经理两人共同签批；一次用款在5000万元以上（含）的，必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部审核，然后报总公司总经理办公会，并经总公司副总经理（助理总经理）两人以上和总经理共同签批。
第九条大型投资项目向总公司申请的计划外用款，一律先报总公司投资管理部和 财务本部审核，然后报总公司总经理签批，凡计划外用款在1000万元以上的，必须同时有 总公司主管领导和总经理两人以上的共同签字。
第四章 贸易项目用敷
第十条各所属企业需总公司提供资金和资金担保的贸易项目，凡一次所需资金或资金担保在100万元以下的，须报总公司法规室和财务本部审批；100～500万元的，须报总公司法规室和财务本部审查，报总公司总经理签批：500万元以上的，须报总公司计划部、法规室和财务本部审查，报总公司主管领导及总经理共同签批。
第十一条总公司为各所属企业提供信用证授信额度担保的审批权限按（关于资金担保和
开立信用证的规定）执行。
第五章 日常资金调动
第十二条总公司与所属企业之间的日常资金调动，凡一次调动资金在100万元以下（含）的，由总公司财务本部总经理签批；凡一次调动资金在100万元以上的，则须报总公司主管财务领导签批。
第十三条各所属企业向总公司临时拆借资金或总公司为各所属企业临时垫付资．一次金额在50万元以下（含）的，由总公司财务本部总经理签批；一次金额在50万元上的，由总公司主管财务领导签批。
第六章
第十四条本规定由财务本部负责解释和修 则 附
公司各类单项资金管理审批权限一览表
篇四:开发公司内部审批权限
公司各类单项资金管理审批权限一览表
一、上表所指“??以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批
则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备
案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。