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供应商管理制度3篇
篇一:采购供应商管理制度
为了更好的选择合格的供应商并对其进行持续跟踪，确保其能为公司提供合格的产品与服务，公司会制定供应商管理制度，
供应商管理制度1为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度：
一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。
二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。
三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。
四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。
五、供应商评价条件：
1、产品质量;2、技术服务;3、交货速度;4、对用户的需求能否作出快速反应;5、供应商的信誉;6、产品价格;7、延期付款能力;8、销售人员的素质(才能、品德);9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。
供应商管理制度21目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2范围
本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责
3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4内容
4.1 实施程序
4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认
4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3 管理评审
4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
2)对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评
审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。
3)对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。
4.4 合格供应商名单
4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。
4.4.2 原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
4.4.4 《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。
4.5 对合格供应商的质量监督
4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。
4.5.2 合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。
4.6 合格产品供应商档案建立
4.6.1 采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。
5 记录
《样品确认表》
《供应商基本资料表》
《合格供应商名单》
《供应商综合评价表》
供应商管理制度3第一章 总则
第一条 为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条 本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章 具体的管理制度
第一条 供应商的资质
采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;
2、ISO9001/2000版证书;
3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条 供应商的基本信息
1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址
2、公司的固定联系方式：固话和传真等
3、公司的网址
第三条 采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条 采购合同及品质保证协议
1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
第三章 附则
本制度自公布之日起开始生效。
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供应商管理培训心得3篇
篇二:采购供应商管理制度
供应商管理作为企业质量管理的重要组成部分，为企业降低成本，提高企业综合竞争力的重要措施。
供应商管理培训心得范文1：这年头工作不好找，给别人打工常常加班不说，还不免要讨好领导、跟同事勾心斗角、受窝囊气，着实又累又倦。于是我仗着自己有点小资本，并且有些采购工作的经验就开了一个小公司，做采购方面的生意。刚起步的时候是十分艰难的，用举步维艰形容一点也不过分，事事亲历亲为比给别人打工还累。自己的那点采购工作经验也丝毫派不上用场，感觉自己面对为题束手无策。
我为了寻找公司发展的方法不断向身边的一些成功人士取经，也在网上查询大量的资料，虽然通过朋友的意见公司状况有所好转，但是还是不能大步前进。一次朋友聚会，一个朋友建议我参加采购管理类的培训，通过系统的学习增长自己的能力，还跟我介绍了学知网，让我去看看，有一个深入的了解。我先在网上看了一下学知网，感觉它介绍的采购管理的培训项目还比较详细，一些课程和内容所讲解的要点，正是公司现阶段面临的难题，于是我便报名参加了学知网的采购管理培训。
虽然公司的事情很多，但是我还是挤出时间坚持参加培训，一个阶段的课程学习下来，我对采购有了一个全新的认识，采购是一个公司节约成本的基础，同时更是与销售并驾齐驱的最能让公司实现利润的重要环节。在培训过程中，我还学习到了如何更有效率的进行采购、最大程度的解约成本等最直接、最现实的采购知识，这让我在公司日后的运营过程中心信心十足。
接下来我还打算组织我的员工也参加学知网的培训，不仅包括采购管理，也组织员工才加其他培训，为公司的长远发展打下坚实的基础。感谢学知网在我创业的道路上为我树立了一盏明灯。
供应商管理培训心得范文2：前段时间接受了由汇越顾问公司所作的《万科采购管理》的培训，收获颇多。在这里总结一下本人的心得，同大家一起分享。虽然同万科相比，长城的公司体制，发展规模，区域布局和管理模式都不一样，无法照搬万科的一些做法，但长城一样面临大量的采购问题，都需要面对合作伙伴，每年都需要完成大量的招投标工作。在这方面，我认为万科解决得很好，值得我们参考学习。现本人总结如下：
一、完善的制度流程体系：
万科对于工程采购制定了一个办法和三个细则，分别是《工程采购管理办法》、《工程采购实施细则》、《供应商管理细则》、《战略合作实施细则》等。这些办法和细则都进行了任务分解和流程化，具有强烈的可操作性。正是因为具备了可操作性，才为下面要讲的采购管理电子化创造了可能。
二、开放的电子操作平台PDC：
万科有一个花费上千万的电子采购平台PDC。万科除了政府垄断的人防、消防、供水、供电、燃气、电信等工程，以及带有地方黑社会垄断的土石方工程不适宜在电子平台上进行招投标外，其他90%以上的招投标工作都是放在这开放的电子平台(http://pdc.vanke.com)上进行，完全做到了无纸化办公。正是因为有了这个开发的电子平台，万科的采购才进行的高效、有序。以2010年为例，2010年万科在46个城市200个项目的采购规模接近400亿，与万科紧密合作伙伴超过50万人。这么大的采购量，而万科集团专职采购部仅有五人。这一切都有赖于这开放的电子采购平台。从承包商网上注册、上传扫描文件、招标公告、资格预审、开标、评标、中标通知等一系列过程都是通过PDC进行。这一切能够实现的前提当然是上面第一条所说的完善的制度流程以及流程分解的可操作性。
因为有了这电子平台，万科人一打开电脑，都知道自己要干什么。可以这么说，在万科，是事情推着人往前走。而这一点，长城正好与之相反，在长城，是人推着事情往前走。因为事情靠人来推动，积极主动型的人和消极依赖性的人推动的结果便不一样。万科的制度设计和电子平台的应用将这一问题解决得很好。万科人在利用电子平台办公时，量化的考核已经在自动进行。这有点像淘宝网，那些钻石级、皇冠级的卖家并非一蹴而就，而是靠一笔生意一笔生意所获得的好评慢慢积累起来的。所以这电子平台每天都在对每个人、对每个部门进行着悄无声息的绩效考核。
三、阳光透明的采购机制：
开放的电子平台带来的另外一个好处就是阳光透明的采购机制，这是万科引以为豪的地方。很多介绍万科的书籍都会提到“阳光照耀的体制”。在万科的采购领域，这一点也不例外。电子平台的应用，为阳光能照到这一敏感领域创造了条件。
万科的电子采购平台分为前台，后台。在后台，不同的部门和人员又严格依照上述第一条制度流程要求设置了不同的审阅权限。你只可以看到你可以看的部分，你只可以对你应该评审的内容进行评审。在阳光照耀的同时，又做到了一定程度的保密。最后的中标结果除了电脑编程人员可以更改外，其他人都无法更改。
四、强大的跟踪评价体系：
在万科《供应商管理细则》当中，万科为不同专业的供应商分门别类建立了包括项目全过程的动态评估体系。最终的评估结果，可以决定哪些承包商可以升级，(比如由项目级承包商依次升到公司级、区域级、集团级等);那些承包商应该降级。
除了万科对承包商进行评价外，承包商也反过来对万科进行评价。万科想通过承包商对自己的评价来知道哪些方面是需要提高的。
万科每年一度的合作伙伴大会举行得热烈而隆重。虽然万科的单价不高，条件也很苛刻，中间也有很多纠葛，但是很多承包商在这一刻都获得了极大的被认同感，都以获得以王石命名的最高质量大奖为荣。很多时候，万科的苛刻是建立在认真履行合同基础之上的。很多承包商这时候需要理解万科的管理文化和对于合同本身的尊重。万科也注意到这一点，所以很早就进行了下一步工作，就是—
五、文化输出、培植伙伴，互利共赢：
万科发展到现在，培养了很多合作伙伴，当年依附万科的很多小草有的也长成了参天大树。比如深圳地区长期依附万科的邦迪监理，从最初的四、五十人的小型监理公司成长到现在的上千人的大型专业监理机构，万科的培植和文化输出功不可没。同长城相反，万科是非常强调监理的作用。万科的工程人员流失也比较厉害，而相对稳定的监理队伍在工程管理当中发挥的作用无可替代。为了适应万科的管理，很多承包商专门建立了“万科事业部”。万科对这些“事业部”进行了培训，输出相关管理模块，以实现与万科本身业务的对接。很多情况下，万科人简直将这些别人的“事业部”当做自己公司的一个业务部门。那些认可万科管理文化和价值观的承包商自然合作的游刃有余，而无法适应这些的，只有被万科淘汰或选择离开。
万科的采购管理的经验当然还有很多，比如富有敬业精神的职业经理人团队，公平合理的激励竞争机制，多渠道的职业技能培训平台，丰富多彩的企业文化等，这里就不再赘述。
供应商管理培训心得范文3：今天是星期天，原本是休息的，碰上业务月度会议就又变成了上班，加上人一多，好像就没了平常上班的心态，却也不能浪费时间，所以选择上网络学院一边听课一边想点东西，听起来也许有点不对，但确实是这样，我经常会在做着一件事时游离的想着一些东西!也许心得里加上这些情感显的不正式，但我想毕竟已经不是学生学习，工作之外的学习应该有情感!
《如何与供应商询价议价》，看题目以为课题的重点是在微观方面，讲的会是技巧性的东西，因为自己现在在与供应商询价时经常没底不知道如何谈判，所以特别希望案例能是我们行业的案例，但学完后并不是那么回事。
课程的重点还是讲的比较宏观吧，从一个比较宏观的角度分析采购方法的定位从而确定建立与供应商的合作定位;从整合的角度分析物料的综合情况从而确定各种物料在客观市场以及公司采购品种中的定位。
对于日常采购品种应该从节省时间和精力方面考虑，用简单非正式的询价方法，确定长期合作伙伴从而有优势的价格采购，如果采购频率比较大应该考虑最简单的采购方法，比如做订货卡等 。对于杠杆型采购品种虽然供应商比较多，但要考虑供应商的转换成本和价格变化，应该不断与合作供应商谈判，争取最好的合作状况和最实在的价格。对于瓶颈型采购品种，供应商可能很少，我们尽量做到成为一个好客户，与供应商深度沟通合作。对于关键型采购品种，应该建立长期合作关系，对供应商做深度评估彼此形成合作伙伴共享利益共担风险。
课程中讲到了四种询价议价方法，电话传真等非正式方法、书面询价报价方法、正式招标方法、和一些上互联网采购等其它方法。目前我们做到的都是非正式的简单询价方法。对于豆粕等变动快的品种，会要求供应商有价格变动时就信息或电话告知。
议价的最好时机有采购对象非最低价格时、材料成本结构不合理时、购备时间充裕时、厂商来访时、周期性或计划性降价时等，这些对自己还是有一些启发的。
在采购时应该多方询价货比三家，探清其它厂商的实价，好做出对比压低价格。在与供应商合作的过程中，应该收集保存合作过程中产品使用记录，好做为以后谈判的筹码。要养成习惯收集供应商的各种信息，很多信息都可以用来做为与供应商谈判的筹码。
在评估供应商报价时，应该综合考虑其它各种因素，在判断报价时也应该适时用下最低所有权成本、加权平均价格、价值评估这些评估方法。虽然案例与本行业有差距，但做为从零开始的我，学下来回味下来，觉得还是比较有意义的。但如果有本行相关案例的课程会更有意义!
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原材料采购管理制度3篇
篇三:采购供应商管理制度
原材料及包装材料是食品生产加工的必备条件，其质量直接影响到产品质量，必须进行严格控制，以确保其质量符合规定的要求。
原材料采购管理制度1第一章总则
第一条 为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条 制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条 在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：
一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;
二)、采购计划和审批程序应当明确;
三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;
四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章 职责分工与授权审批
第四条 建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为：
市场部：
一)、采购计划审批;
二)、询价与确定供应商;
三)、采购合同的审核与备案;
四)、付款的审核。销售部：
五)、采购、验收;
第五条 建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条 按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章 采购计划与审批控制
第七条 建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条 加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条 原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
第四章 采购与验收控制
第十条 建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。
建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。
第十一条 根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。
第十二条 充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。
第十三条 制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。 对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。
第五章 付款控制
第十四条 市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。
第十五条 严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。
加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。
第十六条 加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。
第十七条 建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。 第十八条 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。
第六章 监督检查
第十九条 建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。
第二十条 对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。
原材料采购管理制度2为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：
一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三 、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
原材料采购管理制度3
1 、目的
加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和 食品安全
2、适用范围
适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.
3、 职责
3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则
4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
5、招标小组设立及招标企业的确定
5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。
5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到 三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
6定标
6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。
6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 根据法律及相关制度追究其责任。
7验收入库
7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。
7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
8费用结算
8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
8.2财务部门负责对结算环节进行监督。
附件
附件一 《餐厅原材料验收标准》
附加说明：
本规章由公司行政管理部提出并解释。 本规章主要起草人：
本规章审核人：
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供应商管理制度
篇四:采购供应商管理制度
供应商管理制度
版 次 编 制 修 改
批 准
目的
本手册为确定xx供应商质量管理的指导性文件，是作为每一个xx工作人员在供应商质量管控过程中所必须遵守管理守则。
为保证供方产品具有稳定的质量，本手册阐明了从供应商开发至供应商淘汰或提升的整个过程中必须开展并完成的各项工作。此外，本手册明确了xx和供应商相关人员须通过过程控制和PDCA的方法来保证供方产品质量的一致性和可靠性的要求。
xx相关工作人员必须完全理解本要求的全部内容，并严格遵照执行。xx质量部门将按照本手册的内容对供应商产品各阶段的工作进行检查和认可。
xx体系部对本手册有最终解释权。未经xx的书面同意，任何人员不得将本手册转发第三方。
目 录
第一章 供应商质量管理通则 第二章 供应商开发 2.1 推荐供应商调查 2.2推荐供应商认证 2.3 样品确认 2.4试产
2.5 合格供方评定（配件许可发放） 第三章 供应商日常管理 3.1 供应商质量监控 3.2 供应商异常处理 3.3 供应商监督审核 3.4 供应商定期评估 3.5 供应商奖惩 3.6 供应商变更管理 第四章 供应商战略优化 4.1 供应商扶持 4.2 供应商QA培训 4.3 供应商暂停和淘汰 附件供应商管理制度3篇
第一章 供应商质量管理通则
为确保xx的所有供应商与xx质量体系的配套实施，保证xx的质量方针、质量目标在产品的全部生产环节得以连续有效地贯彻执行，确保供应商、xx以及用户的共同利益，供应商必须与xx建立统一的质量保证体系。
1、xx供应商分类：
xx按所供产品的重要度、产品质量对整机的影响程度、产品的技术含量和质量风险等因素对供应商按战略、A、B、C分成四类：
战略供应商：其供应产品对成本影响大，技术壁垒或技术要求高，供应风险高，对
供应商依赖程度高的配件或长期合作开发的供应商。
A类供应商：重要配件，能引起成品主要功能丧失，或造成安全事故，或可能导致
顾客严重投诉的配件，主要指：电子电器配件或是含电子电器配件的组件，整机，所有POP的配件。
B类供应商：较重要配件，能严重影响成品功能或引起成品局部功能失效的配件，
或因其外观顾客拒收成品的配件，主要指：结构类，机构类配件或是含结构类配件的组件，影响产品性能的辅料配件。
C类供应商：一般配件，可能轻度影响成品功能或轻微影响成品外观的配件（除A、
B类配件的其它配件）一般为包装类，辅料类；
2． 对A、B、C三类供应商的质量保证体系要求：
战略、A/B类供应商：贯彻ISO 9000标准，通过ISO 9000第三方认证； C类供应商：贯彻ISO 9000标准，鼓励通过ISO 9000第三方认证；
3、xx供应商质量管理流程：
xx供应商质量管理包含三大过程：供应商开发、供应商日常管控和供应商战略优化。
3.1、供应商开发：为供应商布局规划或产品开发需求，开发供应商的过程。主要操作有：
3.1.1、需求的提出：xx各部门都可以根据供应商布局规划或产品开发需求，按照xx的采购战略和采购政策规范，提出产品或供应商的开发需求。采购部进行物料标准化的判断和目标确认（成本、质量、交付）。
3.1.2、推荐供应商的选择：采购部根据采购战略首选合格供应商进行产品的开发，当合格供应商无法满足时，从潜在供应商资源库或市场寻找可提供该产品的供应商，对供应商进行调研，比较优劣势，进行综合分析，经部门评审确定推荐开发的供应商，并录入潜在供应商资源库 。
3.1.3、推荐供应商评估：对供应商进行能力评估，是否具备持续满足xx要求的能力。主要措施包括：资格审核（对基本资料、资质进行初步评估）、现场考察（对供应商的经营、成本、交期、技术、生产、质量等进行现场考察评估）、推荐供应商审核（xx相关部门对供应商能力进行综合评估），必要时可先进行样品确认。
3.1.4样品确认：对按照xx技术要求、交付要求、包装要求提供的产品按照xx的送样管理办法进行验证评估，样品确认合格后供应商签订采购合同、质保协议等合同、协议。
3.1.5、试产（生产件批准）：按试产管理制度对配件进行进行小/中批量的验证评估，同时通过对供应商的培训、现场指导等措施，引导供应商逐步熟悉xx的节拍和要求，共同制定QAP。
3.1.6、合格供方审批（发放配件许可） ：上述验证合格并资料提交齐全的新供应商评审通过后登陆合格供应商名录并发放相应的配件许可。
3.2、供应商日常管控：采用过程方法对供应商进行日常管控，主要包括：
3.2.1、订单管理：按生产计划制定采购订单并跟进订单到货和异常处理。
3.2.2、质量监控：对供应商提供的产品和供应商制程的质量水平进行监控，包括来料质量监控、供方生产过程KPI监控和驻厂代表管控
3.2.3、监督审核：xx对供应商采取的例行性审核，包括质量体系审核（QSA）、工程质量稽查和飞行检查等，推进供应商的自主管理。
3.2.4、供应商定期评估：xx相关部门根据供应商的业绩表现，定期的QCDSI（质量、成本、交期、配合、创新）评估分析；
3.2.5、供应商奖惩：根据评估结果将采取相应的管理措施：包括供货资格、订单分配比例、承兑比例、付款周期调整、索赔、通报、奖励等。
3.2.6、供应商变更管理：xx或供应商4M变更的管控，确保双方产品和要求的一致性；
3.3、供应商战略优化：根据xx采购采购战略和采购政策，通过供应商扶持、供应商培训、供应商淘汰暂停等策略对供应商布局、结构和质量水平进行战略优化。主要包括：
3.3.1、供应商扶持：联合供应商管理人员成立供方扶持项目组，诊断供货商未达到质量、交期或生产效率目标的原因及能达到的改善方案，制定项目目标，通过有效的双向沟通、协作来提升供应商的管理能力。
3.3.2、供应商QA培训：通过组织xx供方代表进行QA工程师培训，向供应商传递xx供方管理策略和要求，增强供方自我审查、自主改善的能力，
供应商管理制度
篇五:采购供应商管理制度
供应商管理制度
1． 目的
为加强对供应商的安全生产管理水平的监督，确保公司产品的安全生产，特制定本制度。
2．适用范围
本制度适用于济南高更食品科技有限公司。
3. 职责
3.1采购部负责对供应商传递济南高更食品科技有限公司安全生产的相关要求；
3.2各部门、车间负责配合采购部对供应商进入济南高更食品科技有限公司后一切的活动进行监督。
4. 要求
4.1供应商的定义
为公司提供原辅材料、设备设施及配件的个人或单位均为供应商。
4.2 采购物资料分类
根据物资的类别和对最终产品质量的影响程度，将采购物资分为特殊类、A、B、C四类，即：
a) 特殊类：与产品质量有直接关系、价值高、对采购总成本影响较大的物资，如原辅料等；
b) A类：直接影响最终产品主要物理性能的物资（如搅拌机等）；
c) B类：直接影响产品外包装质量的物资（如胶袋（指中袋或大袋）。
d) C类：上述三类以外的物资，包括非生产性物资（如五金备件或其它等）。
4.3 特殊类、A类及B类物资供方选择及日常监督
4.3.1开发新物资供方的评价程序：
a) 收集供方资料：采购部门向潜在供方发出《供方基础资料表》，要求供方在指定日期填写并反馈，同时要求潜在供方提供其公司资料、产品资料及相关证明（如各类认证证书）、必要时提供少量样品（供实验室测试或外观检验）等；
b) 供方资料审核：采购部门主管审核资料，确定是否需进行实地评审和样品评审；特殊类和其他集团统购物资的供应商资料还需呈采购中心审批；
c) 实验室检测：针对供应商提供的少量样品，根据材料特性，必要时进行实验室检测。 d) 初步实地考察：必要时由采购部门负责，考察内容包括供方的生产规模、供货能力、质量水平、质量保证能力、企业信誉等情况，考察完后需填写出访报告；
e) 样品试验：初步实地考察合格后，由潜在供方提供样品给本公司进行试验，试用流程见《新材料试用制度》中的有关规定；
f) 供方质量系统评估：样品试验合格后，根据初步实地考察、样品试用及潜在供方提供相关资料、供方工厂所处位置等情况，由采购部门和品管部门共同确定是否需对其工厂实施现场质量系统评估或由其提供自我评估报告；特殊类和集团统购的A类物资供应商的现场评估计划需经采购执行副总裁审批；
g) 确定小批量采购：对试用合格和质量系统评估合格的供方，采购部门可结合价格、运输、服务等考虑是否小批量采购。如因特殊原因需要从未通过工厂现场质量系统评估的供方采购生产性物资，必须事先取得采购执行副总裁书面审批；
h) 确定为合格供方：多次小批量试产后（连续供货5次后），采购部门组织品管部门、
相关物资使用部门根据《供方评价评定标准》对供方进行综合评定，填写《供方评价表》，确定是否成为合格供方。对于集团供应商，采购中心负责综合各子公司的评价意见（《供方评价表》），并进行最终评定；
i) 合格供方名录：采购部门将新评定为合格供方的有关信息填入《合格供方名录》中，
经部门主管审核后生效。集团供应商的《合格供方名录》需经采购执行副总裁审批；集团评定的合格供方可适用于各子公司；《合格供方名录》要及时发放给检验部门、仓储部门、使用部门、财务部门。属集团《合格供方名录》，还需发放至子公司采购部门；
j) 确定供需关系：确定为合格的供方，采购部门可与其签订相关合同或协议，确定双
方的供需关系。
注:对于从代理商中采购的物资可根据实际情况不进行现场实地考察及工厂现场质量系统审核。
4.3.2 质量管理系统审核
4.3.2.1审核方式的确定