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收银员权限规定

活动总结 时间:2018-01-16

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收银员管理制度
篇一:收银员权限规定

收银员管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范收银员的收款行为,充分发挥收银员监督和控

制会所经营状况、经营过程和经营成果的管理工作,加强会馆资金管

理,保障会馆财产安全,又快又好的促进会馆经营活动的发展,结合

会馆实际情况,特制订本制度。

第二条 制定依据:根据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂

行条例》《小企业会计准则》等国家法律法规和会馆《员工守则》及

规章制度的相关规定

第二章 岗位职责

第三条 严格坚守“以人为本 以客为本,品质为念,心存至诚”

十六字理念和“一个中心,两个基本点”。即以顾客为上服务顾客为

中心,以坚定不移坚守岗位为基本点;以不折不扣履行职责为基本点。

第四条 遵守会馆《员工守则》及各项管理规章。执行财务制度,

严格财经纪律,接受财务监督。

第五条 熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程:快速 准确

及时收取销售和营业款项

第六条 负责各收银点商品销售和服务项目营业款项收入的结

算、核算、汇缴、上报工作。在业务上和日常管理中接受财务部门的

指导和监督,保证做到:日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、

钱据相符。

第七条 收款时要礼貌待人、吐字清晰,严格遵守“唱收唱付”

的原则,将核对整理的《项目消费单》、消费《流水单》和电脑打印

《结算账单》呈示给顾客,待确认后办理结账手续。现金结算提醒顾

客当面点清。

第八条 妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财

务部。内部签单、优惠折让、挂账消费等《结算账单》应及时找会馆

领导签名确认。

第九条 收银员必须熟练掌握会馆场所的运作、营业及服务项目

消费情况,协助服务人员回答顾客的咨询,提供相应的便民服务,与

各业务部门和服务人员保持良好沟通和协作,团结互助,防止在工作

中因交接失误造成“错、漏、跑”,给会馆带来经济损失。

第十条 负责会馆财物(收银机、验钞机、电脑、打印机、POS

机、税控开票机等)安全和保养工作;及收银区域的卫生清洁工作。

第三章 工作规范

第十一条 必须遵守收银员“六必须,八不准”

1、六必须:①必须着装整齐、唱收唱付:

②必须淡妆上岗、发型规范;

③必须坐姿端正、主动热情、

④必须微笑服务、文明用语;

⑤必须保持收银台干净整洁;

⑥必须及时核对账款、手续完备;

2、八不准:①不准在收银台内聊天、嬉笑、打闹;

②不准在当班时间擅自离岗离台、脱岗停台;

③不准在收银台内从事看书看报、上网等非工作内容;

④不准以点款结账为由,拒收和冷漠客人;

⑤不准在收银台内从事会客吃东西喝饮料等私人行为;

⑥不准踢蹬、敲靠、翘坐收银台等不规范姿势;

⑦不准出现与顾客争吵辱骂殴打等有损会馆的行为;

⑧不准在收银台内存放私人物品;

第十二条 收取现金必须正反过验钞机,利用看、摸等方法检验

真伪货币,如:出现收取假币由当班收银员负责;任何人不得将收取

的现金用作他用或借给任何单位和个人。

第十三条 不得任意篡改流水单、项目消费单和电脑结算单。如:

发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目(品种)和金额或减

数时,必须有充足依据和理由。并由经办人在调整单上书面注明原因

和理由,同时报经业务部门主管人员签名确定,在《收银员交接班日

记登记簿》上登记,方可调整电脑数据。对理由和依据不充分的,拒

绝调整电脑数据。同时向财务部或收银员主管汇报。

第十四条 遵循会所规定,严格执行折现对象和权限。对持有

翡翠卡消费的,在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。会馆

人员持有翡翠卡消费的原则上不享有折现优惠,确需享有折现优惠

的,必须注明事由同时在消费流水单上签名并注明事由及卡号。否则,

折现部分由收银员负责。

第十五条 除财务人员盘点财物或会馆领导例行检查外,杜绝非

当班收银员及非收银员(包括会所管理人员)进入收银台工作范围。

第十六条 严格遵守会馆保密管理制度。除经会馆总经理批准外,

不得让无关人员动用电脑、收银机、税控开票机或翻阅会馆营运状况、

营业收入和有关顾客资料。不得向无关人员及会馆外人员泄漏会馆经

营状况。

第十七条 当天当班收银员在下班之前,认真做好核对工作。当

班收取的现金、信用卡结算刷卡单、挂账账单、外卖商品等与《交班

报表》进行核对和整理, 编制《日营业收入报表》一并装入投币贷

投入会馆专用投币保险柜内,同时登记《收银员交接班日记登记簿》 。

第四章 工作流程

第十八条 收银点及收银员的班次由收银主管或收银领班按照会

馆要求编排,呈报分管财务部经理批准,交由财务部备案并监督执行。

收银员必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记。更换班次需提

前两天向收银主管或收银领班申请。获得批准后方可执行并报财务部

备案。

第十九条 上岗流程:

1、将私人物品锁进收银员专用柜内:

2、到岗后打扫收银台范围的清洁卫生,检查收银台各种设备;

3、核对备用金无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字;

4、核对账单票据无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字;

5、查看《收银员交接班日记登记簿》上注明的续办事项:

第二十条 结算流程:

1、依据服务人员递交(上传)顾客手牌号、台号所消费的项目(消费清单)由业务部门录入员录入《收银系统管理软件》:收银员权限规定。

2、核对顾客消费明细与录入《收银系统管理软件》的明细是否相符,包括消费项目(菜品、商品等)名称、单价、数量和金额:核对业务部门录入人员录入的数据是否有更改的记录,

3.、顾客要求结账时,由服务人员(收银员)呈递消费清单给顾客,请顾客确认签名,然后再打印出结算单办理结账手续。

4、顾客对结算单核对有误,如:错输、重单、漏单等现象,应及时更正按实际消费结算,并由会馆具有更改数据权限的负责人签名认可,责任人在单上签名且注明原因和理由,会馆依据不同的原因和理由分别按不同程度追究其责任。

5、对经过电脑操作作修改、调整、作废等记录,需经关联部门主管确认签名,报收银主管批准,经办人员书面注明原因后,进行电脑调整操作。并在《收银员交接班日记登记簿》上注明。

6、分批离开结算:即留单结算和买单不离场结算。分两种情况办理。一是留单结算(先走后结),在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明先走顾客姓名、手牌号、消费项目及金额,由顾客签名确认后(同时注明结算顾客手牌号)交服务人员给结算顾客签名认可,留存作统一结算依据;二是买单不离场结算(先结后走),在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明仍在消费顾客的姓名、手牌号、消费项目及金额,结算顾客签名确认。保留资料以便结算留场顾客再增加的消费项目和金额。

餐饮收银员规章制度(共6篇)
篇二:收银员权限规定

篇一:餐饮前厅收银员管理制度

餐饮前厅收银管理制度

一、收银职责和权限设臵:

1、收银员:

1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点(中餐厅)签到,查看收银交接班本是否有工作交接。

2.到收银柜台时做好工作前准备,首先检查所有用品:账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄,核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如:账单、发票要连号使用,要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如:看“交接本”等搞好卫生,保持工作环境清洁。

3.餐厅营业时,服务员下“点菜单”给收银台时,收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”,完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”,如“点菜单”有疑问,要及时向“楼面”查询。

4.当“楼面”通知结账时,首先听要点说明

清楚房号、台号,然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出,计算出结账金额,防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员,由服务员向宾客结算。

鲜,香烟,酒水等)。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因,并有授权人签字。

(1)、操作程序

①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按

照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,

对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。

②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。

③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗,每日收

入现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现

长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天

天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞。未经公司

总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付,须先上报公司财务部,报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款,用后及时报帐,补回营业款。

④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规

定受理。

⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时,必须认真核对报表数与实

收数是否一致,并做好交班工作,不得向外泄露有关本部门营业

收入情况资料及数据。

⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备(如电脑、

打印机、点菜器、对讲机、验钞机等),并做好清洁保养工作。

⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售,严禁借调、

代销外部商品,一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款,未经

总经理批准不得以进价出售商品,商品调价由财务、吧台二方处

理账务。

⑧、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理,票证有收银领

班负责,班班交接时必须对所有票证的开具记录完整,交班完备

后应及时撤出本班次工号,以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾

客或他人多开(撕)发票,违反者给予多开

(撕)发票5-10倍罚款。

⑨、前厅收银员应严格按照软件操作要求和收入分类原则操作,

严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。

(2)、打折权限:对持有酒店一卡通的客人,收银员可直接按一卡通的相应标准给予折扣,但必须在电脑小票上注明卡号,并由持卡人签字后方可有效。

(3)、代金券:收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限,在规定期限内可视同现金结算,代金券超额消费部分应补足现金,不设找零。

(4)、每日结帐后将收银电脑小票(结账单)、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证,于全天营业结束时,汇总作出销售日报表,并盘存当天营业款,经餐饮经理签字确认后,将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。

2、餐饮经理、营销经理:

(1)、指定人员每天对点菜单与出菜单;点菜单与收银单;酒水单与收银单一一进行核对,并检查是否有差错发生,发现问题及时处理,如有差错,追究相关人员责任。

(2)、打折权限:公司内部员工到餐厅用餐,凭工作牌可以享受7折优惠,但必须由餐饮经理签字生效;公司内部接待须报总经理批准后方可就餐,并有具体接待人签字。

1、酒水单

酒水单(酒水出库单)一式二联,一联用于电脑输单结帐,由

收银员将结账单订在一起,作为附件与当天销售日报表一起交财

务审核。一联用于吧台销售出库,作记账依据。酒水单必须有吧

台服务员签字。

2、结账单

结账单可打印二联,一联用于客人结帐,一联由收银员将酒

水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必须有餐饮经理签字。

3、退菜单

退菜单的开具流程与酒水单相同,单据送达后厨和吧台时,必须有后厨或吧台签字确认,并有盯台服务员签字。如未经有关人

员同意,擅自退单,一经查出由相关责任人承担相应的经济损失。

6.结算方式主要有:现金、信用卡、转房账、挂应收账及内部消费(行政部董事长,内部挂账针对酒店招待及宴请,刘洋帐,总经理账户,房含早餐,集团内部消费)账等,收银员必须熟悉各种结账方式的具体操作规程。

ⅰ.凡实际客人现付的账单都要盖“现金收讫”章,款待的注明ent。 ⅱ.用信用卡结账的需客人出示本人身份证,如有需要将身份证号码抄在账单上,在打印出信用卡单后,要请客人在信用卡商户存根联上签名。

ⅲ.转房账结算,先确认房号,打电话至前台询问是否可以挂账,如果可以则打印核对账单让客人在账单上标明房号,请客人签名,然后送至前台,同时收银留的一联必须有前台当班员工签名或盖章方为有效,如果不可以,则请客人付现金或信用卡等其他付款方式。 ⅴ.如果客人与我公司有签订挂账协议,则查对财务部发出的“协议书”,核对客人在账单上的签名是否一致。

ⅵ.如是酒店宴请的则严格按照酒店的宴请制度办理。宴请人提前填写内部招待申请单,依照上面所定餐标标准进行,所消费项目正常收取费用,内部招待直接不收取服务费。收银员权限规定。

7.开发票时应注意事项:发票必须顺码使用,不得涂改,作废的发票必须保留各联并装订保存,金额大小写要一致、规范,不得多开、私开、重开发票。

8.本班收银工作完毕,首先把当班的账单按结账方式分类汇总并进行核查。接着清点当

班的现金、信用卡签购单,填写“收银缴款袋”并将相应的“现金”、“信用卡签购单”等装入“缴款信封”,然后填写收银报表,将当班的账单和收银报表一起上交财务部。

9.在上述工作完毕后,应打电话至保安值班室,在酒店保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到前台收银处的保险柜里,并与保安人员一起在投款登记表上签名。

10.收银员下班前要作好如下几项工作:

ⅰ.检查各类用品是否缺乏并提醒下一班次的同事补领。

ⅱ.有关登记簿是否已记录(发票明细表填写齐全,备用金交接正确)。

ⅲ.将账单或发票的起止号码登记在交班本上。

ⅳ.本班需要对下一班的交接是否已记录清楚。

ⅴ.抽屉是否上锁。

ⅵ.搞好工作范围卫生。

ⅶ.每日最后一班收银下班时要把备用金及钥匙交回夜审核数员保管。

ⅷ.收银员完成本班工作后,一定要及时签退,同时留意是否有留言。

篇二:独立餐饮收银管理制度

收银管理制度

1、收银员必须有担保或押金。

2、保持收银台干净整洁,熟练收银操作程序。

3、熟悉菜品及菜品价格,标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格,严格控制超标(如有客人要求不输明细的附手工明细单)。

4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字,招待费必须经总经理签字,否则财务上不予认可,由收银员补交。

5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字,写明收现或签单金额;签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名,且有店长签字担保(除协议单位),无特殊原因不签字的罚款50元。

6、单据管理

(1)酒水单、点菜单、结账单实行连号管理,由收银员到财务室签字领取并保存。

(2)当天上班后,由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单,并由领用人在单据领用表上签字确认。

(3)当日下班前,服务员应将领用的单据全部交回收银员,由收银核对后登记单据领用簿,服务员签字确认,缺一联罚款100元。

(4)收银员应于第二天上午11点钟前,将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核,作废单据全联上交,缺一联罚款100元。

(5)、漏单、跑单、少计由收银员赔偿,发现问题当日向财务交现金,不抵扣工资,当日不交从当月工资中双倍扣除。

7、收银员不得用备用金支付任何其他费用,如有垫付退订金或现金返款,第二天到财务报帐补齐,保证备用金安全和营业使用,财务上随时盘查。

8、当日业务结束后,收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表,由店长(或楼面主管)复核报表数与当日收到的现金,签字确认。

9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。如出纳发现现金短缺,由收银员及上班次复核人员共同承担责任,补足短缺金额。 篇三:餐厅收银管理制度

餐厅收银岗位制度

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之

一。它要求收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括:

(一)班前准备工作

1、收银员清点周转金。

2、领取该班次所需使用的帐单、收据并及发票。

3、查阅各项预定、酒水等交接记事本,了解遗留问题,以便及时处理。

(二)正常操作工作程序

收银员权限规定。

1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式计算菜单价格,等待客人结帐。

(三)结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时,收银员根据服务人员报结的台号出示结帐单,服务人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的,服务人员应将两联帐单拿回交收银员。

4、客人结帐是挂帐的,则由服务人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人要求优惠(或者餐饮管理人员给予客人打折)要求打折时,收银人员应根据权限打折,并通知餐饮经理签名认可。

6、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。

7、总经理招待客人或销售部人员接待客户,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

8、收银员在营业结束后应做结帐,仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填制当日的“营业收入报表”。

(四)发票管理

1、收银员领用的发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,在吧台发票领用本上登记领用起止日期作为备查。

2、丢失发票要及时以书面报告上报财务部。

(五)现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2、支票

收取支票应检查是否有开户行帐号和名称,印鉴完整清晰,并在支票后面背书处用铅笔留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票,如由宾馆经理以上人员担保接受支票的,该支票出现问题由担保人承担一切责任。

3、信用卡

1)收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内,(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

2)客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人签名,认真核对卡号,有效期和签名应与信用卡一致,正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

(六)下班时现金及帐单交接程序

餐厅收银员每日编制报告完毕后,必须将所收的现金数额分别填写在现金袋上,然后将

现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致,并在现金收入交收记录簿上签字,办理现金交接手续,在总台收银员的监督下将现金袋放入保险柜中。

明珠大酒店财务部

2012年2月22日

关于餐厅吧台现金交款的事后管理

1、 现已要求餐饮吧台收银员每日必须将当日的收款投入客房总台保险柜中,并进行交款登记。

2、 客房夜班收银人员每日晚1点钟必须检查餐饮收银是否交款并进行交款登记,如果没有交款,首先通知餐饮经理,再通知财务部餐饮核算员,如餐饮经理外出不在克市则通知当日值班经理。

3、 餐饮经理先核实情况,进行人员追踪;如属于故意私吞公款,财务部核算员立即对当日的经营情况进行对单核实,上报餐饮经理,餐饮经理将情况向总经理汇报。 明珠大酒店财务部

2012年2月22日

篇四:餐饮前厅收银员管理制度

餐饮前厅收银管理制度

一、收银管理基本流程:

1、无线点菜器

(1)、餐饮前厅收银员应及时通过主电脑更新菜品

数据,并下载数据至无线点菜器,经数据核对无误后

交服务员使用。

(2)、服务员应每天坚持使用无线点菜器(除点菜

器、打印机、网络出现故障),点菜器应有专人管理,如有损坏、丢失应照价赔偿。

(3)、服务员仅对1、2楼餐厅菜品(退菜)点传,

前厅酒水商品、茶水有前厅收银员及时补录电脑。

2、酒水单

酒水单(酒水出库单)一式二联,一联用于电脑输

单结帐,由收银员将结账单订在一起,作为附件与当

天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出

库,作记账依据。酒水单必须有盯台服务员签字。

3、结账单

结账单可打印二联,一联用于客人结帐,一联由

收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账

单必须有餐饮经理签字,如为协议客户签单的,必须

填写手工结算单后附结账单、酒水单。

4、退菜单

退菜单的开具流程与酒水单相同,单据送达后厨和吧台时,必须有后厨或吧台签字确认,并有盯台服务

员签字。如未经有关人员同意,擅自退单,一经查出

由相关责任人承担相应的经济损失。

5、预定押金单

餐饮前厅收银员在接到预定宴席时,应收预定宴席

餐费10%-20%的押金,属公司内部人员联系预定的,可

签字担保,如退订一律承担损失。预定金交财务作押

收银员操作规范(2010年5月1日)
篇三:收银员权限规定

收银员操作规范

基本要求:熟悉各种菜肴酒水的单价,熟悉酒水的摆放位置,能完全识别假币,有一定的电脑操作技能,能熟练的操作各种菜肴酒水电脑输单。每日10:00准时上班,不得迟到早退,下午2:00到5:00值班。工作中光明磊落,不弄虚作假。如出现挪用公款、贪污钱财,视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

收银制度

一、现金收支管理

1、收银员零钱备用金为1000元,每日营业前,出纳应给收银员备好足额小钞。

2、营业收款应注意识别现金真伪,遇到50元、100元面额的钞票,要过两次防伪器(正反各一次)。若收到假钞由收银员本人负责。

3、吧台现金只收不支,严禁从营业款中坐支任何款项,。

4、因特殊原因(紧急事故等),确实需从营业款项支付的,需电话申报总经理或财务总监,事后补办付款签字手续。

5、收银柜现钞超过5000元时,应及时存入保险柜,保险柜钥匙由收银员保管。

6、每个营业日结束时或收银员交班时,填写缴款单或交班报表,移交现金。如当日无法移交现金,应与店长或经理将现金存入门店保险柜。每日营业结束,各店必须将所有的现金收入(包括但不限于营业款、废品收入、瓶盖收入、顾客押金等)通过吧台收银员开具缴款单上缴,任何人不得以任何理由贪污、截留、挪用公款,违者视为严重违反财务经律,一经发现,立即开除。

7、吧台设置现金日记帐一本,对于收银备用金、营业现金收款缴款、顾客押金等所有现金收入明细进行登记。(店内瓶盖费、废品收入和瓶盖费发放等现金收支,单独设栏在此本中登记)

二、折免、接待、内部消费

1、所有免单折扣均由相应折免负责人在手工点菜单原件上签字。免单折扣统一规定如下:总经理可免单,总监和区域经理在职权范围类可免单,店长视情况可给予客人八折优惠,抹零(10元以下)由经理或领班签字。其他人员一律无权折免折扣。

2、超出折免规定金额的部分,收银员应全额收取,否则由收银员承担该款项。

3、特殊情况下总经理可口头指令折免,事后需补办折免签字手续。

4、公司员工非工作期间在餐厅消费的,可给予八折优惠。公司各门店员工不得着工作服在餐厅消费。

5、公司所有员工严禁使用消费券、广告券等代金券(即禁用红券、黄券,蓝券除外),否则视为严重违纪,一经发现,与当班收银员同时辞退。

三、收银错误

1、稽核错误:门店会计每日打印帐单明细表,与点菜单收银联(明细金额与合计金额亦须核对)、加(退)菜单和厨房联核对,并与收银员缴款额核对。发现收银员收银错误的,收银员按实际金额赔偿。

2、走单、漏数:①人为故意造成走单、漏数的处以该项金额的10倍罚款或直接辞退;

②非人为因素造成走单、漏数的,领班、服务员平均承担该金额的80%,店长承担10%,其他前厅人员承担10%;③如有特殊原因造成漏数,应由店长呈送漏数报告由总经理签署意见后,传递财务室。

3、财务负责人将不定期对会计核单情况进行抽查。会计人员在稽核过程中,知情不报被发现者,视情节给予罚款、记过、辞退等处分。

四、吧台管理收银员权限规定。

吧台为敏感地域,除店长、经理、收银员外(特殊情况下,领班可进入吧台),其他店内员工一律不得进入吧台,违规者一次扣罚50元。

吧台库管由收银员兼任。未经收银员允许,任何人不得在吧台私拿酒水。服务员未开单或未按开单数量私拿酒水者,违规一次罚款20元,超过三次扣发当月工资并辞退。收银员及时发现并及时报告店长、经理,给予奖励。

客人剩余酒水(未开包装)必须返还吧台,任何人不得私拿,如有违反,一次扣罚100元,累计超过三次扣发当月工资并辞退。

收银员对吧台酒水须时常留意,发现货品不足时,及时报告店长或经理,通知供应商补货。收货时,当班收银员验收后在一式三联收货单上签字,结帐联给供应商,收货联自留并及时录入吧台电脑库存管理系统,记帐联注明“已输单”字样后传递给会计入帐。

收银员每日营业结束时,须对酒水进行盘点,店长或经理监盘,并每日打印酒水库存报表,酒水有数量差错立即反映即时处理。收银员和店长或经理或领班在每日酒水

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