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政府采购管理制度
篇一:政府采购业务管理制度
事业单位采购活动控制管理制度
为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购
二、活动流程
1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，
可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施
1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。 3
2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
加强对采购业务各个环节的控制。
4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款
采购管理制度
篇二:政府采购业务管理制度
采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特质订本制度。
一、请购及规定
1、请购单（见样表1、表2）
2、请购单提报规定
（1）请购单应按照表格要素填写完整、清晰、由公司领导审核批准后报采购部门；
（2）固定资产采购应填写固定资产申请表提报；
（3）其他材料设备及工程项目物料采购填写物料采购申请表提报。
（4）请购部门在提报采购申请单时应要求采购部门签字，请购部门须备份储存。政府采购业务管理制度。
（5）涉及请购数量过多时可附件清单形式进行提交，清单的电子文档也需一并提报。
（6）遇急需采购物资，公司领导不在的情况，可以电话或短信形式请示，征得同意后提报采购部，签字确认手续后补。
（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须做出书面说明。
（8）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
二、请购单接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检测请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸技术物料不全不采购，库存已超储存的物资不采购；
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购物料应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的，应在接收采购单2日内及时通知请购部门；
（4）重要的项目采购应征求公司相关领导的建议后采购。
3、采购周期的规定
（1）单次采购金额预算在3000元以下的零星采购项目或者预算在3000元以下可市区采购的物资及产品的采购，采购周期不得超过5天；
（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过10天；
（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目，采购部自行招标或竞价谈判采购，采购周期不应超过30天；
（4）单次采购金额预算在100万以上的项目可委托代理招标公司代
理招标采购周期不应超过40天；
（5）请购部门应按照以上（1）--（4）条中规定的时间提前提交请购单，采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；
（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；
三、询价及其规定
1、询价请应认真审阅请购单的名称、规格、数量、了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通。
2、属于相同类型或者属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3、所有的采购项目必须向生产厂家或者服务商直接询价，原则不能通过其代理或各种中介机构询价；
4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
6、除固定资产外单次采购预算金额在1000元以下项目可以自行采购，单次采购预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少四家供应商参与比价或者招标采购；单次采购金额预算价格20万元以上的项目应由采购部组织招标或竞价，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；
7、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司项目所需物资的能力；
8、比价采购或招标采购应按照（表3）格式进行询价。
四、比价、议价
1、对供应商的供应商能力，交货时间及产品服务质量进行确认；
2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低。
3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过需进行实地考察了解供应商的各方面实力。
5、比价、议价汇总后应按（表4）填写列出供应商报价、工期、质量、付款方式及其他选用条件理由，征得相关领导签字同意。
6、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或者重新处理；
五、合同的签订及其规定
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。
1、合同正文应包含的要素
（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点：
（2）采购物品名称、规格品牌、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸；
（3）包装要求；
（4）合同总额应含税、含运费，特殊情况应注明；
（5）付款方式；
（6）工期；
（7）质量保证；
（8）质量要求及规范；
（9）违约责任和解决纠纷的办法；
（10）双方的公司信息；
（11）其他约定政府采购业务管理制度。
2、合同签订注意事项
（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
（2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
（3）质保期一定要明确，尽量要求厂商延长产品质保期；
（4）详细约定发票的提供时间及要求；
（5）针对不同的合同约定不同的付款方式；
（6）与初次合作的单位合作时应少付预付款或不付预付款；
（7）违约责任一定要详细、具体；
（8）比价/招标汇总表巡检完后可进行合同签订工作；
（9）合同签订按（表5）进行巡签审查；
（10）签订的合同自留备份，原件交于财务部门；
六、付款及合同执行
1、合同按照（表6）签巡付款。
2、按照进度付款的采购项目合同必须确保质量合格后方可付款；
3、财务部门接到付款审批单后在2天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部相关人员；
4、已签订合同由采购项目负责人负责跟进执行，执行期间及时掌握
政府采购印制管理制度
篇三:政府采购业务管理制度
济南市政府采购中心
印章管理制度
为了加强中心印章的使用管理，维护中心的声誉和印章的严肃性，使其更好地为中心管理、采购业务实施工作服务，特制定本制度。
一、中心印章主要包括济南市政府采购中心印章、业务专用章、财务专用章、资金结算专用章以及党支部印章和中心主任、党支部书记的个人印鉴。
二、印章的管理
（一）中心公章、财务专用章、党支部公章由综合科统一管理；中心主任、党支部书记个人印鉴由综合科指定专人管理。
（二）业务专用章由业务科室管理。
（三）印章管理人员妥善保管印章，不得委托他人代存、代管；必须按规定用印，严禁擅自用印，不准在空白纸、空白信笺、空白证明（介绍信）上加盖印章，也不能图省事，把印章交给来人自行用印。违规用印者，按规定予以处理，并追究相应责任。
（四）使用印章必须由主任批准，同时办理登记手续，用印人和印章管理人应在登记表上签字。
（五）中心及党支部印章原则上不准外借，如遇特殊情况需外借使用者，须出具书面申请，注明使用范围、事项及期限，并由中心主任、党支部书记审批，借印章人(科室)承担印章外借期间一切责任，印章使用完毕后应及时交还综合科。
（六）新刻、新启用印章由综合科统一办理，停止使用的印章，由综合科上缴局办公室。
三、印章的使用
（一）凡以中心名义发出的正式公文，送中心主任签发后方可到综合科加盖中心公章。
（二）凡以中心名义发出的一般便函，由各科室负责人签字，经中心分管主任签字后送综合科盖章。重要的便函，需经中心主任批准签字后，方可送综合科盖章。党支部印章须经党支部书记签字后方可用印。
（三）各科室因公出差的职工需使用中心介绍信的，应经科室负责人报告中心分管主任同意后，由综合科开具对外介绍信并盖章。
（四）个人需中心出具证明者，由本人先写书面说明，经科室负责人签注意见，综合科科长审核后，方可出具证明并加盖中心印章。
（五）中心业务专用章须经中心分管主任签字方可用印。
（六）中心财务专用章以及办理有关财务手续需使用个人印鉴，按财务制度的有关规定办理。
四、本制度未尽事宜，由综合科负责解释处理。
行政事业单位物资采购管理制度
篇四:政府采购业务管理制度
物资采购管理制度
第一章 总则政府采购业务管理制度。
第一条 为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条 本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条 物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条 办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条 物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章 采购方式及流程
第六条 物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条 日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下：
（一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
（二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申
办采购。采购完成后，由办公室物资管理人员、纪检人员和采购申请部门人员对物资验收入库登记，并在采购申请部室办理完物品领取登记后，建立好使用台账。
政府采购目录内的物资采购流程图
第八条 凡未经审批自行采购物品，采购点不能提供办公室签批的“物品采购计划单”，财务室一律不得报销。
第三章 物品管理
第九条 办公室所购物品按照收支两条线的原则，实行报领制度，由办公室派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。办公室物资管理人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管后勤副主任，并在党工委会上通报。
第十条 采购的各种物资只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
第十一条 办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法，所有固定资产由财务室建档立帐，逐一清点编号造册。
第十二条 人员调动或离退休后，应自觉交清个人经管使用的公用物品，不得私自占用或故意损毁。
第十三条 因个人原目，造成领、借用物品丢失、损坏的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
第四章 附则
第十八条 本制度自发布之日起施行。I